12月14日，廊坊分行组织召开2023年第四期柜面营运风险分析会，分行党委委员、副行长张殿刚参会，并着重对前11个月工作情况进行点评，同时安排年终结转注意事项，确保平稳收官，营运管理中心负责人和督导检查人员、相关部门负责人及城区营运主管现场参会，县域营运主管通过视频参加会议。
营运管理中心督导检查组通报9至11月份稽核差错、柜面操作风险“双治双促”、营运条线突出风险点治理活动和专题稽核情况，并对各项重点工作进行下一步安排。其他各组就现金收付配款预警、智能配款、清分预警、现金周转率、尾箱管理、自助设备工作运行情况，远程授权、智能授权、集约化运营COS-T业务、日终开关机、员工管理情况，开户超时、开户退票、账户预约、RPA推广工作进行了通报，并对人行结算账户影像传输系统、查询查复、核算注意事项进行业务提示。
内控合规部、个人金融部、资金结算中心就本条线业务进行风险提示。
大厂支行营运主管张瑞霜就如何提高远程授权集约度、新华路支行营运主管冯毅经办COS-T业务做出详细的经验分享。
张行长针对年末工作重点提出以下五点要求：
（一）党建引领，圆满实现全年安全运营，年终岁末历来是案件、事故高发期，各机构、各部门要切实提高站位，以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育（第二批）为契机，强化党建统领，以党建统领抓好风险防控、以党建统领抓好责任落实。营运柜面处在全行防控案件风险的前沿阵地，全行各机构一定要围绕制度落实、合规操作，在盯紧、紧盯上下功夫。
（二）补齐短板，提升营运条线全行考核贡献度，KPI考核在营运条线主要涉及内控评价和全面风险管理相关指标两方面，营运管理中心要紧盯短板指标，实现提比进位，努力为全行KPI考核多做贡献。重点关注内部账对账指标、存在扣分项的“双治双促”专项治理指标，利用发布稽核提示、业务操作提示等对全辖进行提醒，各行要采取有力措施，快速提升改善，确保到年末不再出现一笔稽核差错。
（三）狠抓整改，全面提升全行营运管理质效，2023年即将结束，我们在一年的各级检查、业务稽核中暴露出很多问题，反映出我们营运管理方面存在着多方面的漏洞和薄弱环节，我们在体制机制、基础管理、队伍建设、激励约束等多方面与先进行处存在明显差距。进一步完善制度、机制、执行，优化流程，改进管理，从而提升管理质效。对于稽核差错和检查发现的各类问题的管理，一定要用心、用脑、用智慧，并坚决落实到整改提升的具体行动上，同时要将风险隐患和问题及时提示、通报全辖举一反三，落实系统性整改。
（四）加强宣贯，推动网点工作事项精简优化落实落地，今年以来，总行、省分行着力推进营业网点工作事项精简优化，推出一系列举措，包括:柜面业务流程优化、网点事务性工作上移后移等，通过优化个人开户、对公开销户流程，提高业务办理效率，持续改善员工及客户体验，通过集中上收EDD及涉赌涉诈业务，大幅减少网点事务性工作，节约工时，释放网点人员，取得了显著成效。请各位主管要高度重视总行问卷调查工作，一定要按着营运管理中心前期安排，高质量的完成。
（五）提前谋划，高质量做好年结准备工作，年终结转涉及面广、环节多，是年终全行一项重要工作，各行要高度重视，做好结转前的各项准备工作，各机构要对重点业务、重点账户提前进行核查，做好内部账户清理、资产盘查、实物核对和相关账务处理，确保年终顺利结转。各营业机构要安排好年终结转值班人员，及时接听电话、查看邮箱，第一时间执行上级行指令，不得出现延误、遗漏。确保旧年度账务按时关闭，新年度正常营业。