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审核:①三包执行单:当天日期、退换货接待处人员签字、退换货接待处印章、折旧金额
②退票:各项内容填写无误、有折旧码、折旧金额与三包执行单一致注:必须有三包执行单，折旧码和所退商品开在一张退票上操作步骤:
①按有流水退款，先退商品
②按折旧码在收取顾客折旧费例:如顾客现金支付①按有流水退现金②按折旧码现金收取折旧费，退给顾客应退现金即可（应退现金=所退商品金额-收折旧金额）
如顾客非现金支付的①按有流水退款，现金部分输入折旧金额，其余部分原路退回②按折旧码现金收取折旧费即可（不需要让顾客在支付折旧金额）
③退票和三包执行单收回，订在一起放在退票袋内
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补偿审核:
柜组自己补偿
（1）补偿顾客登记表:当日日期，各项内容填写完整、柜组俩人签字、补偿金额不能超过超过购买商品金额的30% +10元
服务中心补偿
三包执行单:当日日期、退换货接待处人员签字、退换货接待处印章、补偿金额
（2）退票:各项内容填写无误、补偿编码为商品编码、补偿金额与三包执行单或补偿登记表补偿金额一致，同时审核微机小票是否注明“×年×月×日补偿××元”注:补偿顾客需要三包执行单或补偿登记表其中一张即可
无小票操作步骤:按补偿界面~按ESC~审核销售类型是否前台退损界面~录入商品码～按303手输补偿金额～根据顾客意愿原路退回或退现金～根据服务中心标注的序列号选择（如柜组自己补偿选择7就可以）
有小票操作步骤：按补偿界面～扫小票号～审核销售类型是否前台退损～303手输补偿金额～根据顾客意愿原路退回回退现金～根据服务中心标注的序列号选择（如柜组自己补偿选择7就可以）
（3）三包执行单或补偿登记表与小票订在一起，放在退票袋内注:出票后审核件数为0，销售类型为前台退损
（4）如柜组员工帮未到店顾客做补偿微信或支付宝支付的，有小票的或小票照片或订单号可以原路退回，如顾客使用银行卡或现金、购物卡购买的，或无卡，向顾客索要银行卡号，持卡人姓名、开户行信息或支付宝账号，填写出错登记告知顾客三日内退回，以未到店顾客支付方式退出
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收回原补偿审核:退票各项内容填写无误、右上角注明“收回原补偿××元”按有流水进入订单退货即可（注:核对金额和退票是否一致）
如果没有订单号（或系统金额与退票不一致）：无流水～走折扣～输入会员～原路退回
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1、审核：杨庆磊、周建民、孙洪昌、刘宝春、宗成艳其中一人签字即可
2、柜组正常价格开具销售凭证。
3、科室主管在收支据注明日期、柜组及代码、商品原价及优惠金额，并在单据上签字
4、收银员儿见签字齐全，在系统走折让，收款人签字，并在微机小票注明“商厦优惠XX元”，黄金票在黄金票上注明“商厦优惠XX元
5、放在票据袋子里
注:不走优惠直接领取商品的绿联，银台不收不走账，领取人需要申请用货领取单，先把绿联给柜组，等用货领取单下来再去柜组用用货领取单换绿联
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帮助顾客款（绿联）
（1）签字标准100元以下（包括100元），有退换货杨如意、范秀君、王丽萍、郭丽其中一人签字
101~499（包括499元），由杨如意、范秀君其中一人签字
499元以上，必须由综合管理部经理周建民签字注:晚上19点到21点值班经理签字也有效，需经周建民同意
（2）收款人处顾客姓名、电话
（3）当日日期、大小写金额一致
（4）（百货要有营业员号）收银员审核无误后，操作退损键输入服务费用码，然后输入补偿金额，按“现金”支付方式给顾客退款。
（5）收银员在交款人处签字
（6）绿联放在钱袋中，不算入二次款，退票放在退票袋子里
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订金票
（1）当日日期、大小写金额一致
（2）顾客姓名、电话
（3）订金码、营业员号、各项内容填写齐全
（4）柜组俩人签字
（5）小票与订金票订在一起，收银员右下角签字，交于顾客
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收（支）汇票凭证
（1）当日日期，如更改日期，需要会计在旁边签字
（2）有财务管理印章，会计右上角签字，柜组经办人右下角签字
（3）金额与所销商品金额一致
（4）收银员右下角签字
（5）按票据出票
（6）放在一楼小车布袋中，不算入二次款
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收（支）汇票凭证（企业微信图册）（1）当日日期，如更改日期，需要会计在旁边签字
（2）有财务管理印章，会计右上角签字，柜组经办人右下角签字
（3）金额与所销商品金额一致
（4）左下角收银员签字处签字
（5）按企业微信图册出票
（6）放在一楼小车布袋中，不算入二次款
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预存淘气堡套卡收支据审核:
（1）当天日期、大小写金额一致
（2）单位名称处写顾客姓名和电话（3）摘要处写预存淘气堡套卡XX元，营业员号、商品码
（4）交款人处员工签字，收款人处收银员签字
操作:
（1）顾客拿着俩联收支据交款
（2）输入收支据上面的商品码、金额（3）询问顾客会员
（4）按顾客支付方式收款后，把淘气堡的套卡跟小票一起给顾客
（5）红联撕下，收款人处收银员签字，放在一楼小车票据袋中
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调账淘气堡套卡收支据审核:
（1）当天日期、大小写金额一致
（2）单位名称处写顾客姓名和电话（3）摘要处写退预存××元套卡一次、商品码、金额销××元套卡一次、商品码、金额
（4）交款人员工签字
操作:
（1）用无流水按红联退款的商品码输入金额票据退出
（2）输入红联销售商品码现金卖出注:无流水退不用退积分，卖出也不用积积分
（3）红联撕下，收款人处收银员签字，放在一楼小车票据袋中
（4）退票放在退票袋里