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中国工商银行呼伦贝尔河东支行多项措施深化《内部控制手册》应用
创建于2022-06-27
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为进一步推进内部控制手册深化应用，提高员工风险意识，压实内控履职责任，呼伦贝尔河东支行根据区、市分行工作部署，结合支行实际，认真开展内部控制手册应用推广工作。结合支行日常工作实际，对近期内控及各专业类检查工作中存在的问题进行复盘分析，对问题原因及危害进行深刻剖析，剖析风险隐患和薄弱环节。
一是高度重视，积极贯彻落实。确保与《手册》内容相关的每位员工签订《内控履职规范指南》，并知悉与自己岗位相关的手册内容风险点以及内控管理措施；确保全行员工根根植合规文化理念，严守行为规范，严格操作规程，守住制度底线。
二是知悉内容，积极推广，积极采取适当的方式，面向全员推广手册系统，确保全辖员工知悉手册的内容，用途及系统访问路径，组织全部已签订《指南》的员工，对照涉及的控制事项在系统中查找最新的内容，并加入个人收藏夹。
三是定期检查，强化履职。梳理内部控制手册 各岗位的要求，检查执行情况，确保手册应用落到实处，同时，梳理专人定期梳理人员岗位变化，做好个人履职规范指南承诺的动态更新，压实全员内控责任，确保手册内容“活起来”、运用“动起来”。
规征矩止，积习为常。下一步，河东支行将以《内部控制手册》推广应用为契机，不断坚持将案件风险内部控制与员工工作相结合，让风险防范常态化，努力将合规理念，合规文化渗透到日常经营活动中，筑牢员工思想道德防线，促进支行各项业务稳健发展。
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