为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,确保印章管理的稳健、安全。财务管理部门仔细对照财务制度对印章管理的要求,于2023年3月24日对集团本部及子公司印章的管理进行了一次检查。
此次检查的重点为:各公司是否严格执行集团规定的印章管理和审批程序。 印章是否存放在保险柜,保险柜钥匙严禁存放在办公桌、抽屉、铁皮柜等存在不安全因素的地方,保险柜密码应不定期更换。
检查结果: 1.印章管理情况:各公司均能够按照财务制度的要求对各类印章进行严格统一管理。2.印章存放况:均放置于保险柜内,未出现印章存放于不合规地点的情况。