政策程序合理化建议
政策程序建设需要大家的共同努力，在政策程序意见征询的过程中，我们经常收到一些建议，对完善政策程序有不少助益。本月我们收到不少同事的反馈意见，并从中评选出程序最佳合理化建议提供者，在此特别向他表示感谢。
我们随时欢迎大家献计献策！
附件业务中心 李志强：
李志强经理在本月的政策与程序的修订中提出了数条合理化建议（如：1800-02《放行人员资格及授权管理》），对程序的修订积极响应，对程序的规范性提出了宝贵的意见。
本期程序清单
1、FP1110-08《145维修单位外委维修管理原则》R23
2、FP1210-03《飞机称重和平衡控制》R10
3、FP1210-04《试飞时的维修验证工作的管理》R10
4、FP1210-06《非例行工卡操作规范》R11
5、FP1310-06《安全培训大纲与实施方案》R18
6、FP1510-01《培训课程类别与复训管理》R7
7、FP1800-02《放行人员资格及授权管理》R16
8、FP1800-03《检验员资格要求及授权管理》R22
9、FP2000-04《GAMECO空勤登机证和因公证照的管理》R4
10、FP2570-31《零部件外委加工的管理》R7
11、FP2572-35《零部件生产制造》R0
12、FP2572-36《零部件的检验和放行》R0
13、FP2572-37《不合格品的控制和分析》R0
14、FP2574-71《EASA DOA质量审核》R3
15、FP2610-12《清远分公司设备管理》R5
16、FP3200-04《航空维修业务服务供应商》R8
17、FP3800-01《航材销售质量管理》R12
18、FP5130-12《食堂管理》R2
19、FP5300-01《信息技术资源使用守则》R6
20、FP5320-02《IMS日常运维服务指引》R1
21、FP8000-09《ARJ21-700原型机客改货项目管理》R3
FP1110-08《145维修单位外委维修管理原则》R23
1、在1.3、4.2.1、附录4补充适用程序。
2、在1.4.1补充“持证外委单位”内容。
3、2.1明确在CAAC下，对于专业性较强的工作环节，可以送至没有CCAR-145部批准的外委单位。
4、在5.2、5.3增加CRC对于外委项目工艺评估、文件保存等方面内容。
5、在5.3.1增加对于外委项目“工艺评估人员”英语要求。
6、在5.3.2-5.3.6增加“工程部总监”为《工艺评估报告》批准人。
7、在7.1补充对于附录5如有更新（或有新增外委单位）时的管理要求。
8、修订附录1，将返回验收“QC检验员”改为“检验员”。
9、在附录5明确外委单位人员应满足其内部人员资格要求并允许GAMECO对其人员授权体系进行评估。
FP1210-03《飞机称重和平衡控制》R10
修改附录2 – 《飞机称重报告》内CAAC许可证号为D.300001
FP1210-04《试飞时的维修验证工作的管理》R10
1、增加相关部门大修四部；
2、修改附录1-飞机试飞放行证内CAAC维修许可证号为D.300001，剔除联合维修管理认可的勾选。
FP1210-06《非例行工卡操作规范》R11
1、新增相关文件南航EP01-506《结构修理和改装工作程序》。
2、新增3.2.1内结构修理等定义参考文件和勾选重要修理时的要求。
3、修订7.4.7内《GAMECO非例行卡签署页》（FP1210-06FE）的签署要求。
4、修订附录1 – FP1210-06FA《非例行工卡》（样板）及填写说明栏目15/16/17内参考文件的填写要求。
5、CAAC 维修许可证号从D30001修改为D.30001，修改附录1、2、5、6、7、8。
FP1310-06《安全培训大纲与实施方案》R18
1、修订“新员工初始安全培训”课程大纲（3.1）。
2、修订“年度安全培训”课程大纲（3.3.1） 。
3、修订“兼职安全教员资格与授权”授权工作范围（4.3）。
4、修订《车间/班组级安全教育实施记录单》课时（附录2）。
5、修订“GAMECO客户代表安全注意事项”安全规定（附录3）。
6、修订《安全培训记录表-2》适用范围（附录5）。
7、新增“初始安全培训保证措施”（3.1.4）。
FP1510-01《培训课程类别与复训管理》R7
更新了《周期性复训清单-其它要求》（附录2）。
FP1800-02《放行人员资格及授权管理》R16
1、修订定义（1.4.1）。
2、修订CAAC/FAA飞机/发动机/部件放行人员资格要求和权限（2.0）。
● 增加执照英语等级要求（适用于CAAC）。
● 修订新增/续签授权所需经验要求。
3、修订附录3和4。
FP1800-03《检验员资格要求及授权管理》R22
1、修订飞机/发动机/部件/特种作业&通用作业检验人员资格要求和权限（2.0）。
● 增加执照英语等级的要求
● 完善增加飞机督导人员授权的经验要求
● 增加飞机检验员维修放行经验的要求
● 修订持续授权所需经验要求
● 完善语言能力要求
2、增加航材收货检验员执照要求。
3、修订附录3、4、5、6和7。
FP2000-04《GAMECO空勤登机证和因公证照的管理》R4
1、修订了相关文件（1.4）。
2、收缴回来的证照，由每季度一次交南航注销改为每月一次交南航注销（4.6.2）。
FP2570-31《零部件外委加工的管理》R7
1、修订相关文件和缩略语（1.3,1.4）。
2、明确首件检验报告的模板要求（4.3.3）。
3、增加加工件返回后生产检验员的检查工作要求（4.4.3）。
4、细化外委加工记录的保存要求（6.2）。
FP2572-35《零部件生产制造》R0
从原FP2572-01整理出的程序，专门制定零部件生产流程和要求。
FP2572-36《零部件的检验和放行》R0
从FP2572-01整理出的程序，专门明确零部件的检验和放行的要求等。
FP2572-37《不合格品的控制和分析》R0
新增程序。 将原FP2572-01《零部件生产制造》关于不合格品控制的部分独立制定本程序，细化相关工作要求。
FP2574-71《EASA DOA质量审核》R3
1、将质量审核经理修改为独立监督经理，改装设计处经理修改为适航经理，以保持与设计单位手册用词一致。
2、6.1.2 增加有关参与审核的专家的备注。
3、更新附录1，2，4( FP2574-71FA，FP2574-71FB, FP2574-71FD)批准栏。
FP2610-12《清远分公司设备管理》R5
1、修订了缩略语（见1.4段）。
2、细化了烘箱检测的要求（见8.1段）。
3、增加了机床精度确认的相关要求（见8.4段及附录15）。
4、修订了FP2610-12FO《设备精度确认信息》（见附录16）。
FP3200-04《航空维修业务服务供应商》R8
1 、增加维修工程设计供应商定义（2.3）。
2、修订《调查问卷》有效期(3.4.1)。
3、修订供应商初次审批有效期(4.2)。
4、增加对EASA外委单位续签有效期规定（5.1.4）。
5、细化航空维修工程设计供应商管理要求（7.0）。
6、增加清单管理部门新增及删减供应商通知要求。
7、修订附录1、11、12。
FP3800-01《航材销售质量管理》R12
1、10.1增补库存航材盘点内容。
2、14.2中原由航材检验人员或库房管理人员作出库检查的描述改为由航材检验人员作出库检查。
FP5130-12《食堂管理》R2
1、取消航线分餐区，将总部各食堂汇总为总部食堂，修订了餐次时间（4.1.1）.
2、修订了餐卡/餐券申请流程（4.2.1）。
3、增加了招待餐用餐申请流程（4.2.2）。
4、由于旧机场CBC搬迁，修订工作区域调动后的用餐操作(6.2)。
5、增加手机APP查询餐费功能（6.3）。
FP5300-01《信息技术资源使用守则》R6
1、增加“系统强制90个日历日必须更改一次密码，并提前15个日历日提醒更改。”的描述（4.1.6） 。
2、增加“未经授权不得通过IT资源在自媒体发布转发公司信息”的要求（4.1.10） 。
3、增加“任何人在IT资源收到不明邮件、可执行文件，需先上报信息中心，经检测安全后方可执行”的要求（4.5.5）。
FP5320-02《IMS日常运维服务指引》R1
1、由于操作系统升级换代 ，远程协作方式更新（2.3）。
2、修订IMS现场值班时间（3.1）。
3、将《IMS设备检查表》改为《IMS数据中心检查记录表》（3.2）。
4、根据实际情况修订附录1的表格内容。
FP8000-09《ARJ21-700原型机客改货项目管理》R3
1、加入CPN2022004的相关内容：
增加按图纸或其他技术资料进行修挫的要求，并增加附录15-《装配干涉修切记录表》（13.3/附录15） ；附录1增加勘误页模板 增加填写《故障拒收报告申请单》处理偏差的相关要求（6.5）； 增加施工原因引发FRR的纠正措施处理及附录17-《FRR纠正措施报告》，附录18- 《FRR纠正措施汇总表》（11.5） ；增加工卡关闭前交工程师核对，确认工卡已覆盖最新设计要求的内容（5.5/附录19） ；增加工卡修订时标识的要求（5.4.4） ；附录11注2，增加工卡升级后，补充新版工卡已执行步骤由工作者核实相关工作已完成后盖章并签署当前日期的要求。
2、加入CPN2022011的相关内容：
JCC超过9个应升级工卡改为超过35个应升级工卡 ；JCC开出后再工卡步骤注明JCC号并签名，写上日期的要求（7.2.3） ；使用一份固定JCC来落实对工卡没有影响的图纸、技术资料、外场技术通知单等相关参考资料修订信息传递到工作现场（7.2.4） ；工程师在开出JCC时应注意不要产生跳号，确保JCC号连续。（7.2.1） ；JCC航材页增加替换件号栏目以及该栏目的填写说明。（附录3） ；附录1 《ARJ客改货工卡》模板中《更改记录单》模板修改，原因类别增第5类其他 ；增加报废的结构件的处理要求（10.3） ；增加ARJ工卡签署不规范样例。
3.加入CPN2022013的相关内容：
增加填写客户要求的上下件清单要求（10.3） ；细化符合性检查的相关内容并增加QAR项目的要求（13.4.2/13.4.3） ；修改JCC总清单，删除《快响单总清单》的内容及样例（6.4，附录4/附录6） ；补充工卡《更改记录单》步骤栏填写要求（附录1） ；增加附录ARJ定检质量指引。
4、增加原则上，勘误页仅适用于一般错误的勘误，如件号变更、参考资料版本升级、航材版次变更等信息更改，应使用JCC（5.4.6）。
5、根据客户提供文件，更新附录14-《工程更改落实指南》。
战略发展部
政策程序处
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