12月24日上午，郑州分行白林纪委书记、李宝风险官主持召开风险管理与内部控制委员会第六次会议暨全面风险管理四季度专题会议。各部门主要负责人参加会议。
会议听取信贷审查审核部、信贷与投资管理部、个人信贷业务部提交的总行内控评价非现场监测指标提升措施；审阅人力资源部、普惠金融事业部等6个部门提交的内控评价非现场监测指标提升报告；审阅信贷与投资管理部、人力资源部、风险管理部提交的内控体系建设规划落实情况；审阅个人金融业务部、运行管理部提交的《内部控制手册》应用情况报告。
最后，白书记提出工作要求：一是紧盯落后指标提升。三季度我们的非现场监测指标非常不理想，从二季度的全省第4名下滑至第14名，各指标分管部门要认真查找差距，尤其是22项落后指标的9家牵头部门，要将制定的提升措施落实到位，紧盯成效，力争考核提分进位，切勿因内部工作不力、管控不严造成指标持续落后的情况。二是及时与省行交流沟通。内控评级非现场监测指标共有105个，经与省行内控合规部沟通，其中36个指标预计以11月末数据为准，剩余69个指标将使用12月末数据。各部室要对自己分管的指标逐项梳理,务必及时向省行对口专业部室沟通指标排名情况，确保各项指标优于全省平均水平，力争达到最优值。三是强化责任意识。内控评价工作不仅对提高全行KPI考核、防风险促合规、提升风险管理水平起着重大作用，也在各部室内控案防考核中占有较重分值，同时2024年内控评价结果也与管理人员年度内控案防考核挂钩。各部室务必高度重视，靠前行动，严格落实“落后指标补短提升，中游指标提档上位，靠前指标进位争先”的总体要求，要摸清关键环节，及时补齐短板，全面提升内控评价工作质效，打好年末内控评价收官战。
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