供应部工作周报
2024.11.4-2024.11.9
一起奔跑在理想的路上
低头有坚定的脚步
抬头有清晰的方向
1.采购员张杰与家俱供应商现场签订宿舍楼单人床，床垫和衣柜合同，开具收据，并交于统计和财务共同审核。
2.冬季棉工作服到货，第一时间与库房人员进行数量核对及质量抽查，各规格型号数量准确无误，跟踪发放过程中员工反映出的问题，第一时间联系供货商进行处理调换。
3.油加工旧化验室通风系统改造已全部完成并验收完毕，与厂家技术员沟通下一步实验室台面及柜体表面翻新工作，并与化验领导王工共同商讨翻新方案，实验室控制面板建议不更换，成本高，其它的全部翻新改造。
4.宿舍楼床，衣柜，窗帘，门牌号及钥匙，卫生间相关硬件设施已全部完工，已具备员工住宿条件，电动门维修预计十一月十五号之前完成。
5.采购员刘凯询问油加工机修领导李俊强准备申购白油情况，及回访采购回世达工具使用情况。
6.去现场跟踪苯酐导热油及催化剂装填合同会签情况。
7.紧急物资市场提货，验收并清点数量。
8.供应部部长王鑫及采购员程政捷、田文昊、马骞及时跟进焦 蒽油价格变动，查看焦油拍卖情况。
9.采购员田文昊与供应商沟通每日回货情况，与运输车队沟通回货过程中出现的问题，保障原料油正常回货。
10.焦油罐计划排水，统计员武璇与油加工相关人员统计排水前液位及数据变动情况。
11.统计员武璇完成本周焦 蒽油付款计划，做到准确无误；
每日上报原料油余吨日报表、原料油统计表、明细分类账、整理合同及磅单；和财务人员核对10月份各供应商余款及发票情况；完成10月份原料油成本分析表。
12.与系统工作人员交流沟通原料油订购的全流程。
13.统计员游洋参加三标体系认证审核。
14.统计员游洋申报每日平均水分申报表、辅料采购入库表；统计10月运费结算并与财务核对无误后告知各承运单位核对和开票；办结并打印10月的危废联单；审核合同；钢材比价；整理辅料库磅单;完成10月份部门ppt等。 统计员游洋合同存档、上付款单、统计下周付款计划等。
15.统计员武思怡整理下周付款资料，与供应商对账，并上传钉钉，根据付款信息更新合同台账，做下周付款计划表。