1.开展2024年案防工作专项审计,形成稽核审计报告,相关问题移交部门进行整改。
2.按照联社安排,参加部门包抓网点阳平社、蜀仓社开展的“解放思想推动高质量发展”全员大讨论活动,统一了员工思想,凝聚了士气,并对当前各项任务进度、存在问题讨论交流。
3.提取重点业务审计模型数据,对2024年信贷管理类、风险管理类数据进行核实。
4.10月16日召开审计查出问题整改联席会,稽核审计部通报2024年1-9月份审计查出问题和整改完成情况,会议并就问题整改标准、整改时限、报送要求进行了规范,并要求形成常态化整改机制。
5.向业务部门及网点调研并征求意见,上报审计模型增加、删除、修改意见报告。