供应部工作周报
2024.10.8-10.12
心中若有光芒，脚下自有道路，勇往直前，无畏前行。
1、采购员刘凯参加消防科组织的消防验收推进会。
2、采购员刘凯与库房米美燕对照送货单清点国庆期间电动工具到货情况。
3、采购员刘凯与设备部刘部长会签米继强低氮燃烧器、河南胜华低压配电柜、北京亦海科苯酐渣旋喷泵等合同。
4、采购员张杰与油加工李俊强沟通苯酐泵配件机封事宜。苯酐离心泵，液下泵，导热油泵一备一用的泵建议预备一套机封先进行试用，后期根据使用时间再确定机封备用数量。同时记录同一型号泵的机封使用周期及更换周期。
5、采购员张杰与油加工蒲工现场查看旧焦油化验室通风系统改造及化验台翻新、维修事宜，与供应商联系改造方案及报价。
6、采购员张杰检查住宿楼门窗胶条，锁子，滑轮有无损坏，并进行登记更换。
7、住宿楼的二层和三层隔断已经完工，四层的隔断正在施工，并预计在10月12日完成。（采购员张杰）
8、王部长与钢材供应商、苯酐宋工、显通郭工现场验收钢材是否符合合同约定的质量标准和规格要求。
9、供应部部长王鑫及采购员程政捷、田文昊及时跟进焦蒽油价格变动，查看焦油拍卖情况。
10、采购员田文昊与供应商沟通每日回货情况，与运输车队沟通回货过程中出现的问题，保障原料油正常回货。
11、统计员武璇完成本周焦蒽油付款计划，做到准确无误。
12、统计员武璇每日上报原料油余吨日报表、原料油统计表、明细分类账、整理合同及磅单；和财务人员核对9月份各供应商余款及发票情况；完成9月份原料油成本分析表及9月份部门PPT。
13.统计员游洋申报每日平均水分申报表、辅料采购入库表；审核合同；钢材比价；整理辅料库磅单；办理联单；统计9月运费结算并与财务核对无误后告知各承运单位核对和开票等。
14、统计员游洋合同存档、上付款单、统计下周付款计划等。
15、统计员武思怡整理下周付款资料，与供应商对账，并上传钉钉，根据付款信息更新合同台账，做下周付款计划表。