石首江南欣城店2024年9月24日财务巡店整改报告
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2024年9月24日.财务经理肖芬，片区财务黄娟对石首江南欣城店大客，精品烟酒，总收台账，备用金，各项卡券进行检查。
对各项业务给予了肯定和待整改提升意见，整改图片如下:
1.出入总收室登记本防损，卖场经理己签字。
2.大客返利登记台账售卡金额与返利金额己整改一致。
3.场外预存款登记本值班经理己签字。
4.销售台账本财务己检查并签字。
5.发票登记本已登记齐全。
6.大客审批日报表与大客应收款明细账己登记齐全。
