商丘分行召开操作风险管理委员会2024年第三次会议

商丘内控合规
创建于09-13
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        2024年9月13日上午,商丘分行召开商丘分行操作风险管理委员会2024年第三次会议。纪委书记张生太主持会议,14个操作风险管理委员会成员部门参会。会议审议了内控合规部提交的《商丘分行2024年二季度操作风险管理报告》。听取了运行管理部提交的《运行管理部信息科技专业三季度信息安全分析报告》。

       会议指出,今年我行操作损失金额较大,三季度虽有较大幅度下降,但形式依然不容乐观。全行要高度重视,采取针对性措施,有效压降操作风险损失。

       会议最后张书记要求一是发挥智能内控作用,强化数字赋能,精准排查发现问题,助力全行风险防控能力提升。二是强化重点领域治理,加强安全管理履职,严格遵守事权划分、岗位制衡的管理要求,加强用户使用、权限控制管理,切实防控“飞号飞密”“一手清”办理业务风险。对信贷领域上半年内控评价非现场监测指标落实整改治理。三是严控操作风险损失,加强小额补偿流程管理,坚持小额补偿“充分授权、科学评估、高效快捷、注重实效”的原则,以客观事实为判断依据,审慎评估小额补偿的合理性,严禁将小额补偿作为营销费用。四是加强信息安全保护,提高员工信息安全风险意识,筑牢信息安全防线。

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