为健全内部控制体系，促进支行相关内控要求精准落地，有效发挥《内部控制手册》的实施效果，结合实际工作，对标逐本，按角色细化梳理专业风险点，切实提高风险控制水平，增强制度执行力。
培训学习，增强风控意识。组织员工认真学习《内部控制手册》专业内容，运用宣讲辅导和案例教育相结合的方式，通过演讲、心得交流等活动，总结在角色梳理、业务对标、案例分析等方面的学习成果。通过丰富多样的学习形式，营造浓厚的学习氛围，提升学习培训效果。
对标角色，梳理履职规范。对标《内部控制手册》，按照控制领域、控制条线、岗位角色，细化梳理业务的风险点及风险管控措施。员工领取专业内控业务角色，分角色进行梳理和学习。对梳理出的各类关键环节、关键点及控制措施，结合案例对风险隐患的表现形式、生成机制和传导路径进行深入分析，重点风险进行重点关注，筑牢内控案防操作防线。
开展自查，加强合规管理。依据《内部控制手册》内容，开展业务多维度、多频次检查，按照细化梳理的业务风险点进行重点检查，切实有效地实施风险管控措施。加强员工日常行为管理，监督员工规范操作，认真履行岗位内控职责，将《内部控制手册》内容执行落到实处。
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