东营办日报8-7日

1、本固新材料项目客户取货，同时找消防总包李总送发票和合同原件，沟通货款，调试前要付清，让客户财务有个准备按合同约定执行

2、找中浩建采购部郝总沟通货款和发票，把发票开局情况反馈给他，让他去找仓库和财务协调付款，因有减少设备需要他们内部走流程协调。

3、河南丰利项目找消防公司霍总催货款，对了对合同额，客户说明天下午差不多可以汇款16000元左右。

4、采购部反馈的没有合同原件清单，找客户落实盖章进度，部分货清款清项目都完成的客户进展很慢，让客户邮寄不太情愿。明天再整理一遍。