内部控制管理工作作为新安县医保局2024年度重点推进的工作，是医保局为加强医保经办机构内部管理与监督，建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，规范医疗保障管理服务工作，防范和化解风险，确保医疗保障局基金安全而作出的重要举措。内控工作领导小组及内控股成立以来，经过周密部署，扎实组织，有序推进，使内部控制工作落到实处、得到实效，取得了一定进展。
加强领导 建立制度 统筹安排
为确保我局内部控制工作规范有序开展，加强经办服务管理的制度约束和指导，我局成立了以党组书记、局长郭隆君同志为组长、党组成员为副组长、各股室负责人及业务骨干为成员的内控工作领导小组，以正式文件形式转发了《洛阳市医疗保障经办机构内部控制管理规程（试行）》，制定了《新安县医疗保障局2024年度内部控制工作计划》，明确了内部控制项目安排、月检查、专项检查、整改情况“回头看”开展形式及时间安排，建立了内部控制风险防控清单、月检查内容清单，为内控工作开展打下了牢固的制度“地基”。
梳理办事流程清单 明确风险防控措施
为建立完善风险管理控制机制，制定环节清晰、连接有序的经办规程，准确排查各经办环节风险点，根据《洛阳市医疗保障经办机构内部控制管理规程（试行）》文件精神，医保局组织各股室重新梳理办事流程、完善风险防控工作清单，明确风险点、风险等级、风险表现形式，制定有针对性的风险防控措施，并由内控股整理成册、公布公示，确保内部控制工作规范有效。
工作提醒提前送达 自查报告及时提交
为有序推进内控月检查工作，七月初，内控股向本月接受内控检查的股室提前送达了工作提醒，各责任股室深入开展了自查，并按照内控工作计划要求于7月10日前交送了自查报告，为第一次月检查工作顺利开展打下了良好基础。之后我们将按照年度计划每月组织内控工作领导小组人员对各责任股室的办事流程、风险防控情况等开展检查。
组织开展专题培训 切实提升检查效果
7月18日，内控工作领导小组全体成员进行了第一次集中培训，领导小组副组长、副局长杨贞玉同志组织大家对内控工作计划、检查方式、风险防控清单、问题反馈形式、整改落实流程、检查日志填写等内容进行了系统学习，确保了检查质效，并要求大家对培训内容深入领会，融会贯通，对照办事流程和风险防控清单，规范开展内控检查，为全面推进内控工作实施做好思想和能力准备。
培训结束后，领导小组组长、局长郭隆君同志向领导小组成员提出了具体要求，一是要强化内控理念，通过内部监督督促医保服务质量的提升和工作制度的贯彻落实；二是要以风险防范为导向，以制度执行为抓手，将内控工作贯穿进医保业务的各方各面中去。
聚焦风险防控清单 开展内控现场检查
经过前期充分准备，7月19日下午，内控工作领导小组副组长、副局长杨贞玉同志带队内控检查小组一行，到局待遇保障股、便民服务股开展首次内控现场检查，重点围绕办事流程和风险点防控措施执行情况，通过“查、看、问”的方式，开展了全方位、全流程的“体检”，并现场反馈了存在问题。
分析问题 扎实整改 提升能力
现场检查结束后三天内，待遇保障股、便民服务股均按照内控工作计划要求，对现场检查反馈的问题进行了深入分析，结合各自工作实际进行了整改，并交送了整改情况报告和佐证材料。两名股室负责人均表示，通过本次内控检查，帮助他们查漏补缺，“提神醒脑”，做到了整改一个问题、避免一类问题，切实提升了股室人员的服务质量和业务能力。
下一步，新安县医保局将坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出核心业务、关键环节、重点领域风险的常态化防范，切实把内控行为落实在日常工作中，把内控精神融入到规章制度中，不断拓展内控的宽度和深度，注重内控管理与党务、政务、业务建设融合推进，贯通融合岗位风险防控与党风廉政建设的具体要求，全力推动提升内控工作水平和医保业务工作效能。