1、总结当月工作,一是每个人逐个汇报本月学习、审计项目开展情况,针对存在问题提出下一步工作计划;二是对清零行动、自主审计项目整改情况进行“回头望”,要求专人持续跟进,保证各类问题尽快整改,系统及时录入。
2、继续开展对部分网点序时稽核审计,内容覆盖柜面业务、电子银行管理、安全保卫等方面,对检查出问题提出整改意见。
3、制定征信业务风险专项审计方案,内容覆盖制度建设、用户管理、征信信息查询使用情况、异议处理、安全管理、信贷档案、模型数据等,并对部分网点开展审计。
4、上报上半年工作总结。
本周末按要求到包抓网点督导、协助提升业务。