葫芦岛分行运营部于2024年6月18日晚召开运营内控副行长/经理会议。派驻主管陆军主持会议，主管行长贾立君、运营部主任谷雅华、运营部副主任王洪、尹丽静主管、赵莹主管及全辖运营内控副行长/经理参加此次会议。
尹丽静主管对2024年上半年各网点拒绝及差错情况进行通报。总结差错率及拒绝率高业务，具体分析问题频繁发生原因，找到解决办法，并提示各位内控副行长/经理做好日常监督及管控，降低我行差错率及拒绝率。
赵莹主管主要强调支付清算应急工作及现金业务工作。
支付清算应急工作联系人为机构负责人及运营内控副职。强调应急联系人必须掌握回答口径，包括工作职责及发生中断事件时，重大事项的报告流程、时效。
现金业务：对现场及非现场检查出现问题进行业务提示，强调监管检查登记簿一定要配备齐全、登记完整，人行相关公示完整张贴摆放，要保证收支两条线，零钱包配备齐全。
王洪副主任对集约运营平台及智能柜台方面工作做出提示。
集约平台考核退回率同时也考核业务迁移率。提示柜员一定要认真审核单据填写及印章完整性，对于印章小码错误的及时进行维护，降低人工差错考核退回率。应迁移业务必须迁移平台提交，不要主管不迁移。
智能柜台方面：掌握管理人员履职要点，按照要求履职并提供相关依据。做好智能柜台风险管控，不要产生单边清机，封存重空不要超期。
陆军主管对近期综账工作、印章工作及派驻管理方面做出要求。
派驻管理方面。
1、异常行为报送模块操作要点介绍（6月版）。各行运营控副行长/经理协助机构负责人全力做好网点内控案防、员工异常行为排查、合规教育等工作，严格执行重大事项报告制度并同步于新版派驻管理系统中进行反馈，落实管理留痕、尽职免责工作。
2、认真学习《柜面业务跨系统风险点梳理清单》内容，做好机构培训传导工作，将培训内容体现在派驻工作日志周培训中。按时完成清晨领导力专题课程。
3、派驻绩效考核方面，运营部按照《辽宁省分行营业网点运营内控副行长/经理考核评价指标》内容进行考核，并将相关考核情况进行讲解。
综账工作。按照9991精细化管理清单使用相关条线对应的9991账户，不要错用乱用。BGL账户开户、重启、解冻后要及时维护过度限制，同事不可长期未用。
印章工作。 坚持每日查询：E96205 E96236 E96234，确保无未用验证码，无影像漏传。同时强调业务印章不可加盖骑缝章。
谷雅华主任强调案件风险排查工作。
一是从强化网点运营内控队伍与综服经理队伍管理角度出发，排查两支队伍近三年是否存在私售“飞单”问题，重点关注是否存在我行人员或第三方驻点人员向客户推荐非我行理财产品的情况。要不断提升队伍合规意识，加强培训与管理，防控声誉及舆情风险。
二是运营内控副行长履职及派驻管理情况。运营内控副行长是否协助网点负责人做好基层风险文化建设，是否在晨会、培训等场合，利用各条线提供的培训材料和管控要点，面向网点员工开展警示教育，引导员工坚守底线、不碰红线，增强全员风险合规意识。 运营内控副行长要严格落实重大事项直通式报告制度，严格落实重大事项直通式报告纪律。
贾立君主管行长对运营内控副行长/经理做工作指示。
现阶段我行拒绝率及差错率较高，运营内控副行长应具体分析差错及拒绝产生原因，借鉴零拒绝零差错先进机构的管理经验，从自身出发，加强员工培训，履职到位，重复问题不要再次发生，对于发现问题尽早堵截，对员工要尽职尽责，攻坚困难，从根本治理差错率及拒绝率，扭转我行被动局面。
内控副行长职位非常专业及重要，一定学习并掌握履职要点，管理业务同时管理人员思想动态，及时发现问题，违规业务及时发现并拒绝，出现风险事件、风险隐患责无旁贷，及时报告尽职免责，做好内控副行长各项工作。