年轻是我们唯一有权力去编织梦想的时光。现将本周的工作情况进行汇报如下：
供应部工作周报
2024.6.3-2024.6.7
1、采购员程政捷与田文昊对炭黑油回货情况及卸货时间进行核对，根据炭黑油卸货慢的情况进行分析，并和炭黑厂提出处理办法。
2、采购员田文昊陪同餐饮部就近期食堂所缺物资进行采买。
3、采购员刘凯回访近期申购对讲机现场使用情况。
4、采购员刘凯对接油加工申购的便携式气体报警仪的详细参数配置。
5、采购员刘凯跟踪炭黑三线改造进度，新科和章丘鼓风机发货办款。
6、针对中策填写的表格，供应部准备资料，在品保部体系组进行内审。
7、吨包制作工艺进行调整，数据方面进行升级，发货过程中由原来的30包变为32包。各项数据调整确定后，可出具制作包装的具体要求。（梁部长）
8、采购员张杰与电厂高经理确定电厂检修急需的高压阀门参数与具体到货时间。
9、采购员张杰苯酐方面：扬中阀门安全阀已发货，江苏庆工视镜已发货，常州捷尔科补偿器六月十号发货。
10、王部长开具体分工事宜与细分大宗物资类别，采购员填写供应商联系方式与物品类别。
11、采购员李浩源对每日上报的办公品进行统计、询价、采购。
12、采购员李浩源与山东安可特技术有限公司的技术服务合同进行审核、对接及沟通。
13、采购员李浩源对供应部所有需要采购的物品进行树状图绘制，统计采购物品对应的供应商。
14、王部长及采购员程政捷及时跟进焦蒽油价格变动，统计员完成本周焦蒽油付款计划，做到准确无误。
15、采购员田文昊与供应商沟通每日回货情况，与运输车队沟通回货过程中出现的问题，保障原料油正常回货。
16、统计员武璇统计并汇总5月份原料油采购数据，并与财务核对无误后在U8系统录入采购入库单；上报原料油采购分析表；根据订货合同并核对余款后发起付款申请；核对各供应商合同和发票进行核对登记后及时送交给财务。
17、统计员游洋每日上报上日平均水份申报表、辅料采购入库表；统计5月运费结算并与财务核对无误后告知各承运单位核对和开票；完成5月份PPT工作总结；办结并打印5.15-5.31的危废联单；审核合同；钢材比价等。
18、统计员武思怡、采购员张杰和刘凯登记发票、合同存档、上付款单、统计下周付款计划。