为有效巩固全县代理金融经营成果，及时化解目前全县代理金融潜在存量风险、全面遏制增量风险及重大风险隐患的查清见底加快推进全县代理金融风控健康发展，县公司紧急布置在全县范围内开展邮政代理金融“44条禁令”专项检查活动。5月19日，县分公司主要领导和分管领导对网点进行了邮政代理金融“44条禁令”及寄递、报刊、普服、邮件积压等检查。现将现场检查情况汇报如下：
一、总体情况
县分公司主要领导和分管领导今日分两组分别对日上大道、东方红、商城路、洵口和湖坊5个分支机构网点进行了专项检查，现场重点对网点现金区、非现金区、职工小家及营业网点进行检查，检查内容围绕：代理金融“44条禁令”、违规宣传、代客保管物品及普服相关内容开展，现场共检查问题29个。
二、存在的主要问题
湖坊营业所
安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004；2023年11月轮岗卡无轮岗交接清单；柜外没配备客户用的点钞机；支局长履职检查内容单一，无双录抽查情况；网点未制作押运人员信息用于身份核实。
洵口营业所
大厅110红外线报警器故障；安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004；消费者权益保护热线未进行公示；冠字号查询频次不达标；班后联动门钥匙未妥善保管，未按要求双人分管。
东方红大道营业所
大厅110红外线报警器故障；监控时间与实际不符，且画面模糊；安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004；4月份110测试频次不够；网点联动门销匙未执行双人分管；业务学习记录本无员工和主持人签字。
商城路营业所
网点大厅110红外线报警器故障；大厅、现金区天花板掉落；合规学习记录无学习人员签字、无日期；网点服务价格表未更新；普柜交接班无保险柜钥匙交接。
日上大道营业所
网点未制作押运人员信息用于身份核实；网点已建立证照交接登记本，无交接记录；休假柜员保险柜钥匙放在未上锁抽屉，零钞未入柜保管；支局长履职检查内容单一，无双录抽查情况；理财产品公示内容错误，为内部信息；网点清分设备未接入冠字号码子系统；柜外配备点钞机未有文字提示；安防证、消防意见书均有，但安防证编号为GA38-2004。
三、整改措施
1、针对各网点安防证、消防意见书均有，但安防证编号均为GA38-2004，我司将立即与公安和消防部门对接，尽快取得最新的安防证。
2、对网点报警设备及加钞间防撬、防盗设备出现故障，将立即联系安保人员对各项故障进行修复，在下周五前整改到位。
3、今日检查的问题涉及到的能立查立改的共20项，已当面整改到位.
黎川分公司将认真对检查的问题清单进行整改，全面提升县公司风控管理质量，为黎邮高质量发展保驾护航。