审计工作会议
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误区:有招标代理,就能完全免责
时间节点有误
该签名的各方没按要求签名,结算金额高于预算款
存在直接利益
申请表时间迟与会议记录,明显是补做的申请
重采购,轻验收
签名不齐,未验收即交款
堆放杂乱无章,缺乏清单
每年一次资产清查