内部控制手册是我行内控制度体系的组成部分,全面梳理我行业务管理活动事项和流程环节。灵丘支行组织员工了解学习掌握对《内部控制手册》相关内容及手册要点。
清晰的展示每一环节的风险点和控制要求,能使员工更明朗直观的了解到对关键岗位,关键环节,关键风险的掌握与巴控。
今后我行将大力宣传和利用手册中的相关内容对应自己的岗位角色,实现对内部控制要求的精准落地。
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