检查时间：2022年6月25日
巡店检查人：张友芳
门店值班经理：刘家恒
巡店小结：
一、门店合规运营
1、门店售卡单按要求填写规范。
2、每日出货水单有防损、收银、大客、客户四方签字确认并签有货已发字样。
3、每日挂账审批表按要求填写规范。
4、门店客户拓新拜访表按时间节点填写。
5、每日POS结算单有财务签字确认。
6、门店每日领还登记本财务每周、门店经理每半月监督盘点卡库存并签字确认。
7、支票及预存款登记本销账单位与支票付款单位一致。
7、预存款档案登记本留有客户有效身份证明。
9、盘点卡库存与富基系统一致，无越红线问题。
二、提升点
1、门店口碑售卡宣传标识牌厂家未发货到店。
2、门店本月有未及时与客户单位对账现象。
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