为进一步提升全员内控案防意识，压实内控履职责任，历下支行采取多项举措，及时做好制度传导，深入推进《内部控制手册》推广学习应用工作。
一、充分发挥合规经理合规履职职能。部室网点合规经理结合业务处理中存在的问题、发生的风险事件等，充分利用晨、夕会、案防会等形式,积极组织员工开展《内部控制手册》学习，《内部控制手册》各项管理要求得到有力执行，确保《内部控制手册》有效应用。
二、多渠道、多方式宣传手册功能及优势。通过邮件提醒、微信群转发等方式，将《岗位内控履职规范指南》线上生成操作指南转发全辖，要求全体员工知晓查询路径，学会查询下载，并使用“收藏夹”功能，便于员工对与岗位相关《手册》内容进行收藏,查找和学习应用，在确保全员“知手册”的基础上，不断提高员工“学手册、用手册”的意识。
三、增强培训教育力度。将《内部控制手册》及新版《员工违规行为处理规定》相关内容纳入各专业条线人员的培训范围，作为“三新人员”岗前培训的“必修课”，确保“三新”人员真正知晓哪些行为能做，哪些不能做，确保学习效果。重点加强对新入行员工的合规文化核心理念、员工行为规范与合规责任等方面的培训,并组织签订合规承诺书。
四、规范《岗位内控履职规范指南》应用工作。明确对于前期未完成《指南》签订工作、漏签的员工，应进行补签;按时梳理岗位变动人员，对于支行部室、网点岗位调整导致工作单位、部门职能、岗位变化和分工变化的，提醒及时对《岗位内控履职规范指南》进行更新。