政策程序合理化建议
政策程序建设需要大家的共同努力，在政策程序意见征询的过程中，我们经常收到一些建议，对完善政策程序有不少助益。本月我们收到不少同事的反馈意见，并从中评选出程序最佳合理化建议提供者，在此特别向他表示感谢。
我们随时欢迎大家献计献策！
复合材料修理中心 彭名鹏 ：
彭名鹏在本月的政策与程序的修订中提出了反馈建议（如：FP2500-15《维修资料中不准确信息的处理》），对程序的修订积极响应，对程序的规范性提出了宝贵的意见。
本期程序清单
1、FP1110-03《维修记录的填写与签署》R22
2、FP1130-13《部件维修能力的管理（CAAC）》R2
3、FP1310-06《安全培训大纲与实施方案》R20
4、FP1310-09《安全风险分级管控》R11
5、FP1310-12《有限空间作业安全管理》R3
6、FP1510-01《培训课程类别与复训管理》R9
7、FP1510-18《培训销售》R1
8、FP1800-01《人员授权体系》R11
9、FP2000-03《维修用飞机零部件加工》R7
10、FP2330-03《车间工卡及AD/SB工作记录单》R10
11、FP2500-04《特种作业工艺文件编写及管理》R1
12、FP2500-15《维修资料中不准确信息的处理》R3
13、FP2512-04《维护提示管理》R2
14、FP2513-02《GAMECO飞机维修例行工卡编写管理》R5
15、FP2571-31《设计文件管理》R6
16、FP2820-01《CRC 生产计划与控制》R3
17、FP3200-03《航空器材供应商的审批》R19
18、FP3200-06《航空制造业务服务供应商》R13
19、FP5300-07《信息安全管理规范》R0
重点程序修订介绍：
FP1110-03《维修记录的填写与签署》R22
1、修订2.2.1，对于工作准备、说明等项目，需按划线位置及时签署；
2、修订2.2.1，增加按照EASA145部放行飞机工卡日期记录要求；
3、修订2.2.7，对于由外委单位完成的工作，则该步骤应至少应由GAMECO检验员/B类人员核实并签署；
4、修订2.3.4，增加对于必检/独立检验项目，修正后需由检验员/B类人员核实并签署确认的要求；
5、修订4.1.2，南航航线例行工卡“审查合格关闭章”仅适用使用纸张版情况；
6、修订4.1.3，由航线完成的包括A检在内的“机舱维护例行卡的关卡要求；
7、修订4.1.4，明确按照EASA145部放行飞机的每份EO / 工卡都需由对应专业B类人员关闭；
8、修订4.2.2，对于不适用的例行工卡/EO，检验员/B类人员在工作者的签署旁边盖章确认；
9、新增7.0，南航电子航线工卡的签署；
10、引用CRC适用程序至本程序。
FP1310-09《安全风险分级管控》R11
1、明确了委任安全员在安全风险管理工作中提供必要的协助和支持（3.2.1）；
2、修订3.1.2 表3-1“管理变更的安全风险评估责任分配”，增加管理变更情况项目；
3、修订4.5 对危险源的自然属性分类重新定义，增加分类描述的举例说明；
4、修订6.0 “风险控制”相关内容，完善风险控制措施的制定和实施；
5、修订附录3 — FP1310-09FA 《GAMECO安全风险分级管控清单》的格式编制。
FP1310-12《有限空间作业安全管理》R3
1、修正参照的相关文件 2、新增“安全交底”及“目录管理”的定义
3、新增专项培训的频次要求 4、新增监护者需对准入者做安全交底的要求
FP1510-01《培训课程类别与复训管理》R9
1、修订了复训到期日期的描述（3.3）；
2、修订了在线自学课件开发（3.9）；
3、更新了《周期性复训清单-145要求》（附录1）和《周期性复训清单-其它要求》（附录2）。
FP1800-01《人员授权体系》R11
1、修改适用范围（1.2.2）
2、修改/增加相关文件（1.3）
3、修改缩略语（1.4.2）
4、修改/增加附录及表格（1.5）
5、修改人员授权管理数据信息来源（2.4）
6、修改职责委任(3.1)
7、完善授权限制(3.4.3)
8、修改维修人员执照管理（4.1）
9、修改首次引进新机型和新增维修能力的维修经历豁免（7.0）
10、完善货机授权规则（8.0）
11、修改授权信息的发布（10.1）
12、修改授权暂停/撤销条件（11.8）
13、补充授权恢复的条件（12.4）
14、修改诚信管理（13.0）
15、修改附录4 《工作经历记录表（适用于非维修职能》
16、增加附录5《飞机/部件维修经历记录表》
FP2000-03《维修用飞机零部件加工》R7
1、相关部门中增加HM4,CRC；
2、目录5.0标题修改成和正文一致；
3、相关参考修改了程序编号和程序名称（1.4，4.3.1，5.1.3）
4、对5.1和5.1.1节进行了次序对调（5.1）；
5、明确了按照DMDOR图纸加工自制件的件号标识要求（8.1.1）；
6、修改了附录1的EASA批准证号；
7、附录6增加了一栏“NRC指令号”；
FP2500-04《特种作业工艺文件编写及管理》R1
1、因特种作业工艺职能部门转变，本次修订删除大修三部，增加复合材料修理中心。
2、删除参考程序FP2130-31《特种处理及喷漆工艺技术文件及记录》，更新为FP2810-02《特种处理工艺技术文件及记录》。
3、修订了编号规则（见4.1）
4、增加了工艺代码（见附录2）
FP2500-15《维修资料中不准确信息的处理》R3
1、修改《维护信函和技术资料修改要求》的程序编号（见1.3和2.4.1）；
2、删除附录1“维修资料不准确信息的处理流程图”（见1.5） ；
3、修改登录OA反馈维修资料的不准确信息的填写人的定义（见2.1）；
4、增加复合材料修理中心（见2.1.5 ; 2.7; 3.5）。
5、修改主任的工作任务（见2.2）；
6、删除生产控制/MOCC,增加安委会办公室（安全监督部） (见2.3);
7、修改数据工程师所属处（见2.4.2）;
FP3200-03《航空器材供应商的审批》R19
1、修订航材供应商、航材分销商定义（1.4.1）
2、增加供应商持续监督机制（5.1）
3、修订供应商清单发布方式（7.2）
4、修订附录2、7-13
5、增加附录14《航材供应商（维修单位）清单-EASA145部授权》
FP3200-06《航空制造业务服务供应商》R13
1、更改参考程序标题（1.2，1.3）
2、删除不再在相关流程中的部门（1.2.3）
3、增加加工供应商首次申请时需提供的文件资料。（3.1.2）
4、将改装件供应商纳入为PMA/CTSOA供应商时的申请要求（3.1.3）
5、明确可不执行现场审核的资质标准（3.2.2，附录22）
6、优化现场审核结论填写流程；（3.2.2.2，3.2.2.8，3.2.2.9）
7、修订供应商批准有效期的确定，不再与供应商的证书有关（3.3.1）
8、PMA/CTSOA供应清单需质量经理批准（3.3.2和附录3）
9、增加监督供应商证书有效期的要求（4.4）
10、增加非质量原因撤销供应商的通知要求（4.6.2）
11、增加附录22《现场审核需求因素评估》
FP5300-07《信息安全管理规范》R0
新程序，规范GAMECO公司信息安全的总体框架。
其他程序：
FP1130-13《部件维修能力的管理（CAAC）》R2
1、修订“适航当局要求”内容与MMM手册保持一致（2.1）
2、对于能力预审的职能做了更新（3.5）
3、添加了《GAMECO附加能力清单-CAAC》的描述（3.7）
FP1310-06《安全培训大纲与实施方案》R20
1.修订“员工安全持续培训”（3.3） 2.新增“安全沟通”（3.4）
FP1510-18《培训销售》R1
1、增加了外部学员资格确认的要求（3.3）；
2、修订了协议签署的要求（3.6）。
3、相关部门更改为培训中心。
FP2330-03《车间工卡及AD/SB工作记录单》R10
1、修订相关文件名称(1.3)；
2、新增附录6；
3、修订4.0标题名称；
4、新增维修过程中化学品使用登记要求4.8；
FP2512-04《维护提示管理》R2
根据南航EP01-117，修订该程序以满足当前南航系统状态，重点修订了以下内容：
1、增加了适用于南航多个维修基地的维护提示的编写要求（见3.4.7）；
2、增加了编写方式说明（见3.4.8）
3、修改了标题命名原则，增加适用于南航多个维修基地的维护提示的命名原则（见3.5.1.1段）；
4、修改了维护提示审核的要求及审核流程（见4.0）；
5、修改了维护提示批准的要求及审批准流程（见5.0）；
6、修改了维护提示的发布流程（见6.0）
7、修改了维护提示的造册、登记要求只用于仅适用于GAMECO的维护提示；
8、修改了维护提示的跟踪管理要求，分为仅适用于GAMECO的维护提示和适用于南航多个维修基地的维护提示。
9、简化了维护提示管理流程图。
FP2513-02《GAMECO飞机维修例行工卡编写管理》R5
1、本程序相关部门处增加大修四部；
2、修订了1.4段相关程序FP1800-12的名称；
3、删除了1.4段相关文件中的南航EP01-412《工作单卡编写管理程序》;
4、修订附录1的填写说明中第（8）、（20）项的描述。
5、修订了附录2，增加了英文翻译；
FP2571-31《设计文件管理》R6
1、增加9.0节,MBD图纸控制。
2、修订附录1；增加附录2,3,4,5。
FP2820-01《CRC 生产计划与控制》R3
增加备件准备的管理要求（2.5）。
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战略发展部
政策程序处